Jaarplan 2024/Bijlage 1: Uren en kosten per activiteit
(Doorverwezen vanaf Concept-Jaarplan 2024/Bijlage 1: Uren en kosten per activiteit)
NB: hieronder staat de toelichting op de begroting zoals goedgekeurd tijdens de ALV van 30 september 2023. In verband met tegenvallende WMF-subsidie is de begroting van 2024 door het bestuur in februari 2024 aangepast. Er is €76.000 aan geplande uitgaven geschrapt. De belangrijkste geschrapte post is de geplande uitbreiding van het kantoor met 1 fte voor het werk in de Cariben. Daarnaast zullen er o.a. minder scholarships voor Wikimania zijn dan we hadden gepland. De aangepast begroting + toelichting is hier te vinden.
| Budget 2024 | ||||
| Projectnr. | Projecten | Personeel | Materiële
kosten | |
| uren | Euro | |||
| 2 | TOEKOMSTBESTENDIGHEID | |||
| 21000 | Bijeenkomsten en trainingen vrijwilligers | 316 | 8.000 | |
| 21100 | Cursussen (train trainer) | 250 | 2.000 | |
| 21200 | Seizoensbijeenkomsten | 66 | 6.000 | |
| 21999 | Diversen bijeenkomsten en trainingen | 0 | ||
| 22000 | Werven nieuwe bewerkers en vrijwilligers voor activiteiten | 478 | 9.500 | |
| 22100 | Jongeren betrekken bij activiteiten | 320 | 8.000 | |
| 22200 | Werving nieuwe vrijwilligers voor on- en off-wiki activiteiten | 158 | 1500 | |
| 22999 | Diversen werven nieuwe bewerkers/vrijwilligers | 0 | ||
| 23000 | Financiële en inhoudelijke ondersteuning van vrijwilligers | 334 | 22500 | |
| 23100 | Fonds Ondersteuning Kleine Activiteiten (FOKA | 46 | 5000 | |
| 23200 | Scholarships en onkostenvergoedingen | 28 | 17.500 | |
| 23300 | Algemene ondersteuning | 260 | ||
| 23999 | Diversen financiële/inhoudelijke ondersteuning vrijwilligers | 0 | ||
| 24000 | Zichtbaarheid | 946 | 38.000 | |
| 24100 | Communicatiestrategie | 110 | 10.000 | |
| 24101 | Pers en media | 49 | ||
| 24200 | Bekendheid en draagvlak | 60 | 25.000 | |
| 24201 | Blogs | 80 | ||
| 24202 | Website | 162 | ||
| 24203 | Nieuwsbrief | 350 | ||
| 24204 | Sociale media | 80 | ||
| 24205 | Survey lezers Wikipedia | 0 | ||
| 24206 | Verbindingsprijs | 30 | 2500 | |
| 24999 | Diversen zichtbaarheid | 25 | 500 | |
| 25000 | Fondsenwerving | 500 | 10000 | |
| 25100 | Fondsenwerving | 360 | ||
| 25200 | Donateurswerving | 140 | 10000 | |
| 25999 | Diversen fondsenwerving | 0 | ||
| 26000 | Rapportage en audit | 324 | 17500 | |
| 26100 | Rapportage en metrics | 120 | ||
| 26200 | Accountantscontrole en jaarrekening | 80 | 15000 | |
| 26300 | Jaarverslag | 84 | 2500 | |
| 26400 | Jaarplan 2025 | 40 | ||
| 26999 | Diversen rapportage en audit | 0 | ||
| 27000 | Lobby en public affairs | 48 | 8000 | |
| 27100 | FKAGEU | 24 | 8000 | |
| 27999 | Diversen lobby en public affairs | 24 | ||
| Totaal Toekomstbestendigheid | 2.612 | 117.500 | ||
| 3 | VEILIGHEID EN INCLUSIE | |||
| 31000 | 0 | |||
| 31100 | Beleid Vriendelijke Ruimtes en Universal Code of Conduct | 40 | 3000 | |
| 31300 | Effectief Online Samenwerken | 20 | 3.000 | |
| 31999 | Diversen bevorderen goede werksfeer, etc. | 0 | ||
| Totaal Veiligheid en inclusie | 60 | 6000 | ||
| 4 | IMPACT | |||
| 41000 | Kennisgelijkheid | 835 | 7000 | |
| 41100 | Gendergap en LHBTIQ+ | 175 | 3000 | |
| 41300 | Nederland en de Wereld | 110 | ||
| 41301 | Wiki goes Caribbean | 415 | 4000 | |
| 41303 | Wiki loves Monuments Caribbean | 80 | ||
| 41304 | Wiki loves Monuments Suriname | 55 | ||
| 41999 | Diversen kennisgelijkheid | 0 | ||
| 43000 | Samenwerking met partners | 220 | ||
| 43101 | Samenwerking met hoger onderwijs | 40 | ||
| 43300 | Overige kennis- en erfgoedinstellingen | 130 | ||
| 43301 | Mediakunst op Wikipedia | 34 | ||
| 43999 | Diversen samenwerking met partners | 16 | ||
| 44000 | Schrijfweken en Wikicompetities | 144 | 2250 | |
| 44200 | International Museum Day | 25 | 250 | |
| 44300 | Wiki loves Fashion | 83 | 2000 | |
| 44999 | Diversen schrijfweken en wikicompetities | 36 | ||
| Totaal Impact | 1199 | 9250 | ||
| 5 | KENNIS EN ONTMOETEN | |||
| 51000 | Kennis | 271 | 1990 | |
| 51100 | Wiki Coördinatorenoverleg | 63 | 800 | |
| 51200 | Kennisplatform | 208 | 1190 | |
| 51400 | GLAM-Wiki Summer School voor erfgoedstudenten en -professionals | 0 | ||
| 51999 | Diversen kennis | 0 | ||
| 52000 | Ontmoeten | 455 | 20500 | |
| 52100 | Presentatie Wikimedia op conferenties / congressen | 40 | 500 | |
| 52200 | WikiconNL 2024 | 395 | 20000 | |
| 52999 | Diversen ontmoeten | 20 | ||
| Totaal Kennis en ontmoeten | 726 | 22490 | ||
| 6 | ONTWIKKELING VAARDIGHEDEN EN LEIDERSCHAP | |||
| 61000 | Ontwikkeling vaardigheden | 128 | 5000 | |
| 61300 | Deel je data | 128 | ||
| 61999 | Diversen ontwikkeling vaardigheden | 0 | 5000 | |
| 62000 | Ontwikkeling leiderschap | 16 | 250 | |
| 62100 | Introductiecursus Wikimedia | 16 | 250 | |
| 62999 | Diversen ontwikkeling leiderschap | 0 | ||
| Totaal Ontwikkeling vaardigheden en leiderschap | 144 | 5250 | ||
| 7 | GELIJKWAARDIGHEID IN BESLUITVORMING | |||
| 72000 | Bestuur | 205 | 2000 | |
| 72100 | Bestuursvergaderingen | 120 | 1000 | |
| 72999 | Diversen bestuur | 85 | 1000 | |
| 73000 | Verenigingszaken en ALV | 120 | 3000 | |
| 73100 | ALV | 88 | 2000 | |
| 73999 | Diversen verenigingszaken | 32 | 1000 | |
| 74000 | Internationale zaken | 348 | 14000 | |
| 74202 | Deelname kantoor/bestuur Wikimedia Summit, GLAM conferenties, | 50 | 4000 | |
| Deelname kantoor/bestuur WIkimania | 173 | 10000 | ||
| 74300 | Movement Strategy 2030 | 50 | ||
| 74400 | Samenwerken met andere chapters | 75 | ||
| 74999 | Diversen internationale zaken | 0 | ||
| Totaal Gelijkwaardigheid in besluitvorming | 673 | 19000 | ||
| 8 | KANTOOR | 0 | ||
| 81000 | Administratie | 300 | 10000 | |
| 81100 | Financiële administratie | 260 | 10000 | |
| 81200 | Ledenadministratie | 40 | ||
| 82000 | Officemanagement | 1125 | 32500 | |
| 82100 | Huisvesting | 20 | 20000 | |
| 82200 | IT en Telecom | 30 | 10000 | |
| 82300 | verzekeringen en representatie | 5 | 500 | |
| 82400 | Officemanagement algemeen | 1070 | 2000 | |
| totaal kantoor | 1425 | 42500 | ||
| 83000 | Personeel | |||
| 83100 | Personele zaken | 51 | 346000 | |
| Optioneel: uitbreiding 1 fte | 50000 | |||
| 83200 | Intern overleg, cursussen, bila's etc. | 225 | 1500 | |
| totaal personeel | 276 | 347500 | ||
| Totaal | 7.115 | 615.490 | ||
| beschikbaar | 6392 | |||